Rejeições por código
Rejeição 204
Descrição
Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999].
Regra de validação SEFAZ
Acessar BD NFE(Chave: Modelo, UF, CNPJ Emitente, Série, Número): NF-e já cadastrada e não Cancelada/Denegada.
Possível solução ERP
Acessar ERP> Selecionar a nota > CTRL+SHIFT+D> CTRL+F> número> Verificar chave e consultar no portal da nota eletrônica.
Verificar no link acima, se a nota já não está transmitida. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.
Rejeição 286
Descrição
Certificado Assinatura erro no acesso a LCR.
Regra de validação SEFAZ
No momento em que a Sefaz recebe uma mensagem assinada é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR). Caso a Sefaz não consiga consultar essa lista, seja por uma perda de conexão como endereço da Lista ou não ter sido disponibilizado pela certificadora essa Lista, será retornado a rejeição.
Possível Solução ERP
Receber essa rejeição, não significa que seu certificado está revogado, apenas mostra que a Sefaz está com algum problema em realizar a consulta do mesmo. Caso a rejeição persista por um longo período, é necessário entrar em contato com a Sefaz ou com sua certificadora.
Rejeição 972
Descrição
Rejeição: Obrigatória as informações do responsável técnico [NT 2018.005].
Regra de validação SEFAZ
Não informado o grupo de informações do responsável técnico.
Observação: Implementação futura, exceto as UFs de AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO, que manterão a data originalmente prevista (07/05/2019).
Possível solução ERP
Acessar Disco local > Ema Software > Contas ERP > ema_dfe
Rejeição 874
Descrição
Rejeição: Percentual de FCP inválido [nItem: 999].
Regra de validação SEFAZ
Se informado percentual de FCP (id:N17b), percentual de FCP validado conforme tabela de alíquota definida por UF do emitente (tag:enderEmit/UF,id:C12). (NT 2016.002).
Possível solução ERP
Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > Rastrear itens > Selecionar
Rejeição 866
Descrição
Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.
Regra de validação SEFAZ
Somatório do valor dos pagamentos (id:YA03, tag:vPag) maior que o total da nota (id:W16, tag: vNF) e sem informação no campo vTroco (id:YA09) (NT2016.002).
Possível solução ERP
Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar o valor total da nota e dos títulos. Caso o título tenha um valor menor que as notas, é necessário inserir um desconto na nota (via assistente > assistente desconto > Setar valor) e após finalizar a nota.
Rejeição 864
Descrição
Rejeição: NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento e não informada NF referenciada.
Regra de validação SEFAZ
NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento (tag:indPres=5) e não informada campos refNFe (id:BA02) ou refNF (id:BA03) (NT 2016.002).
Possível solução ERP
Acessar ERP > Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Selecionar a transação > aba "Contábil/fiscal" > Verificar "Indicador de presença" > Trocar para 'não se aplica'. Exceto se houver operação do Marketplace. Nesse caso o ideal é confirmar com a contabilidade e para mais dúvidas entrar em contato com o suporte.
Rejeição 865
Descrição
Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota.
Regra de validação SEFAZ
Somatório do valor dos pagamentos (id:YA03, tag:vPag) menor que o total da nota (id:W16, tag: vNF).
Exceção 1: Esta regra não se aplica para nota fiscal de Ajuste, campo finNFe=3 (id:B25) e para nota fiscal de Devolução finNFe=4 (id:B25).
Exceção 2: Esta regra não se aplica quando o campo Meio de Pagamento (id:YA02, tag:tPag) for